03.04.2013 09:32 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Об исполнении бюджета Гаринского городского округа за 2012 год

Об исполнении бюджета Гаринского городского округа за 2012 год

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Гаринском городском округе», учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Гаринского городского округа « Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гаринского городского округа на 2012 год», руководствуясь статьей 23 Устава Гаринского городского округа, Дума Гаринского городского округа,

        РЕШИЛА:

        1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Гаринского городского округа за 2012 год (прилагается);   

        2. Утвердить общие доходы бюджета Гаринского городского округа за 2012 год в размере 183 миллиона 546 тысяч 300 рублей (приложение № 1);

        3. Утвердить собственные доходы бюджета Гаринского городского округа за 2012 год в размере 57 миллионов 724 тысячи 215 рублей (приложение № 2);

        4. Утвердить расходы бюджета Гаринского городского округа за 2012 год по ведомственной структуре расходов в размере 161 миллион 805 тысяч 445 рублей (приложение № 3);

        5. Утвердить расходы бюджета Гаринского городского округа за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов в размере 161 миллион 805 тысяч 445 рублей (приложение № 4);

        6. Утвердить профицит бюджета Гаринского городского округа за 2012 год в размере 21 миллион 740 тысяч 885 рублей.

        7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств за 2012 год в размере  5 миллионов 121 тысяча 586 рублей.

        8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов за 2012 год в размере 125 миллионов 822 тысячи 085 рублей.

        9. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вести севера».

      10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по экономике и бюджету Думы Гаринского городского округа.

        Глава

Гаринского городского округа                                 А.Г. Лыжин

 

       Председатель Думы

       Гаринского городского округа                           

                                                  В.А. Ермилова               

 

Приложение

к Решению Думы

Гаринского городского округа

                                                                                                                                                          от               года №

«Об исполнении бюджета

Гаринского городского округа за 2012 год»

 

Отчет

об исполнении бюджета Гаринского городского округа за 2012 год

 

          1.  Доходы

 

          1.1. Выполнение плана общих доходов бюджета Гаринского городского округа за 2012 год составило 99,6 процента (приложение № 1).

         

          При годовом назначении 184 миллиона 224 тысячи 240 рублей выполнение составило 183 миллиона 546 тысяч 300 рублей (в 2011 году общих доходов поступило 181 миллион 237 тысяч 049 рублей),

           в том числе:

         -  собственные доходы составили 57 миллионов 724 тысячи 215 рублей или 31,4 процента к общим доходам (в 2011 году собственные доходы составили 52 миллиона 965 тысяч 544 рубля  или 29,2 процента к общим доходам);

         — перечисления из областного бюджета составили 125 миллионов 822 тысячи 085 рублей или 68,6 процентов к общим доходам (в 2011 году из областного бюджета поступило 128 миллионов 271 тысяча 505 рублей или – 70,8 процентов к общим доходам),  в том числе:           

         1) Дотация, поступившая из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности местного бюджета за 2012 год составила 40 миллионов 212 тысяч рублей (в 2011 году поступило 55 миллионов 670 тысяч рублей) или 100 процентов к годовым назначениям.

        

         2) Субсидии, поступившие из областного бюджета в местный бюджет за 2012 год составили 43 миллиона 099 тысяч 384 рубля (в 2011 году поступило 32 миллиона 335 тысяч 844 рубля) или 98,3 процента к годовым назначениям,

         в том числе:

         — на оздоровление детей в каникулярное время в размере 732 тысячи рублей ;

         — на осуществление мероприятий по организации питания учащихся в размере 1 миллион 956 тысяч  рублей;

         — на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа в размере 22 миллиона 110 тысяч рублей;

         — на капитальный ремонт МОУ в размере 2 миллиона 66 тысяч рублей;

         — на мероприятия по информатизации муниципальных образований в размере 395 тысяч 300 рублей;

         — на приобретение автобуса для подвоза учащихся в размере 412 тысяч 500 рублей;

         — на территориальное планирование и градостроительное зонирование в размере

7 миллионов рублей;

        — на модернизацию общего образования в размере 4 миллиона 961 тысяча 700 рублей;

        — на мероприятия по охране окружающей среды в размере 61 тысяча 400 рублей;

       -  на оплату коммунальных услуг МУ в размере 1 миллион 789 тысяч рублей;

       - на повышение минимальной заработной платы работникам МУ в размере 923 тысячи рублей;

      — на постановку на учет бесхозяйных автомобильных дорог в размере 692 тысячи 484 рубля.        

         3) Субвенции, поступившие из областного бюджета в местный бюджет за 2012 год составили 44 миллиона 638 тысяч 331 рубль (в 2011 году поступило 39 миллионов 082 тысячи 370 рублей) или 99,3 процента к годовым назначениям,

         в том числе:

         — на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в размере 975 тысяч 646 рублей;

         — на осуществление первичного воинского учета в размере 216 тысяч 900 рублей;

         — на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 391 тысяча 834 рубля;

         — на выполнение полномочий субъектов Российской Федерации по оплате ЖКУ в размере 4 миллиона 659 тысяч 841 рубль;

         — на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в размере 101 тысяча рублей;

         — на создание административных комиссий в размере 79 тысяч рублей;

        — на перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы в размере 100 рублей;

        -государственные гарантии на получение общедоступного и бесплатного образования в размере 38 миллионов 214 тысяч рублей.

        

         4) Иные межбюджетные трансферты перечисленные из областного бюджета в местный бюджет за 2012 год составили 68 тысяч рублей (в 2011 году поступило 2 миллиона 702 тысячи 311 рублей) или 100 процентов к годовым назначениям,

         в том числе:

         — на комплектование книжных фондов библиотек в размере 20 тысяч рублей;

         — прочие межбюджетные трансферты в размере 48 тысяча  рублей.

 

         5) Возврат остатков, имеющих целевое назначение, прошлых лет в размере (-2 миллиона 195 тысяч 620 рублей).

 

         1.2. Выполнение плана по собственным доходам бюджета Гаринского городского округа за 2012 год составило 104,6 процента (приложение № 2).

 

         При годовом назначении 55 миллионов 166 тысяч 040 рублей выполнение составило 57 миллионов 724 тысячи 215 рублей или дополнительно поступило в местный бюджет 2 миллиона 558 тысяч 175 рублей.

          Собственные доходы местного бюджета увеличились по сравнению с 2011 годом (которые составляли 52 миллиона 965 тысяч 544 рубля) на 4 миллиона 758 тысяч 671 рубль или произошло увеличение доходов на 8,9 процента.

 

          1) План поступлений доходов в местный бюджет за 2012 год выполнен по следующим налогам:

          — налог на доходы физических лиц – 104,7 %;

         - налог на совокупный доход – 100,6 %;

         — налог на имущество физических лиц – 108,9 %;

         — земельный налог – 108,4 %;

         — государственная пошлина – 146,7%

          — доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении – 110,2 %;

         — прочие доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности – 112,8%;

         — доходы от оказания платных услуг – 106,1 %.

         — доходы от продажи земельных участков – 101,0 %

        

         2) План поступлений доходов в местный бюджет за 2012 год не выполнен:

        

 

         — доходы от сдачи в аренду земельных участков – 90,9%;

         — плата за негативное воздействие на окружающую среду – 50,5%;

         — штрафы, санкции, возмещение ущерба – 97,4%;

 

         Основным источником собственных доходов бюджета Гаринского городского округа является налог на доходы физических лиц, который составляет 90,1 процента к собственным доходам.

2. Недоимка

 

         Недоимка по платежам в бюджет Гаринского городского округа по состоянию на 01.01.2013 года уменьшилась с 4 миллионов 536 тысяч рублей до 922 тысяч рублей (в течении года уплата в сумме  3 миллиона 614 тысяч рублей).

         Из общей суммы недоимки местного бюджета задолженность по налогам составляет:

         — налог на доходы физических лиц – 280,6 тысяч рублей; ( в 2011году – 3 686 тысяч рублей)

         — налог на совокупный доход – 107,9 тысяч рублей;

         — налог на имущество физических лиц – 35,5 тысяч рублей;

         — земельный налог – 87,5 тысяч рублей;

         — задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам  - 105,5 тысяч рублей ( земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)).

         -доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 78,5 тыс. рублей (плата за наем);

           — доходы от оказания платных услуг – 226,4 тыс. рублей ( за содержание детей в школах- интернатах, в детских дошкольных учреждениях, питание учащихся в школах ).

         Основными недоимщиками данных налогов являются: учреждения ФКУ ИК-8 ОИК-4 и ФКУ ИК-14 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области , МУП «Отдел по благоустройству», Управление образования Гаринского городского округа.

 

          3. Расходы

 

         3.1. Бюджет Гаринского городского округа по расходам за 2012 год исполнен в размере 161 миллион 805 тысяч 445 рублей (в 2011 году исполнение составляло 155 миллионов 947 тысяч 141 рубль), при назначении 193 миллиона 995 тысяч 242 рубля, или выполнение составило 83,4 процента (приложение № 3, приложение № 4).

        

         Расходы местного бюджета за 2012 год (161 805 445 рублей) по сравнению с 2011 годом (155 947 141 рубль) увеличились на 5 миллионов 858 тысяч 304 рубля или на 3,7 процентов.

         Муниципальные учреждения не обеспечили в 2012 году полного освоения доведенных лимитов бюджетных назначений на сумму 32 миллиона 189 тысяч 797 рублей.

 

 

Статьи расходов

 

Выполнение

годовых назначений

(проценты)

Сумма

не освоенных средств

(рублей)

Общегосударственные вопросы

97,8

541 487

Национальная оборона

98,7

2 791

Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность

95,9

87 463

Национальная экономика

61,7

1 236 501

Жилищно-коммунальное хозяйство

94,6

676 789

Охрана окружающей среды

100,0

8

Образование

75,5

27 338 445

Культура и кинематография

86,5

1 943 936

Социальная политика

95,6

343 158

Физическая культура и спорт

100,0

0,00

Средства массовой информации

98,7

19 219

И Т О Г О

83,4

32 189 797

                                     

        

         Расходы бюджета Гаринского городского округа, к общим расходам местного бюджета составили:

 

Статьи расходов

 

 

2011 год

2012 год

сумма

(рублей)

уд. вес

(%)

сумма

(рублей)

уд. вес

(%)

Общегосударственные вопросы

21 397 642

13,7

23 848 997

14,7

Национальная оборона

155 569

0,1

214 109

0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

575 501

0,4

2 041 181

1,3

Национальная экономика

7 285 348

4,7

17 860 378

11,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

13 352 086

8,5

11 808 073

7,3

Охрана окружающей среды

473 118

0,3

110 892

0,1

Образование

63 042 700

40.4

84 268 186

52,1

Культура и кинематография

11 865 078

7,6

12 492 880

7,7

Социальная политика

6 851 319

4,4

7 461 669

4,6

Физическая культура и спорт

294 000

0,2

238 000

0,2

Средства массовой информации

1 368 113

0,9

1 461 080

0,9

И Т О Г О

155 947 141

100,0

161 805 445

100,0

           

       3.2.Бюджет Гаринского городского округа за 2012 год с учетом уточнения бюджетных назначений утвержден с дефицитом в размере 9 миллионов 771 тысяча 002 рубля ( приложение № 5)

         Источником финансирования дефицита бюджета Гаринского городского округа утвержден остаток средств на счете местного бюджета на начало 2012 года, который составлял 44 миллиона 247 тысяч 008 рублей.

         По итогам исполнения бюджета Гаринского городского округа за 2012 год сложился профицит в размере 21 миллион 740 тысяч 885 рублей.     

 

         3.3. За счет резервного фонда администрации Гаринского городского округа в 2012 году произведены расходы в размере 97 тысяч  рублей (приложение № 7).

 

         3.4. Расходы на оплату труда и начисления работникам бюджетной сферы за 2012 год составили 83 миллиона 702 тысячи рублей (в 2011 году расходы составляли 90 миллионов 456 тысяч рублей) или 51,7 процентов к общим расходам местного бюджета.        

         Задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы за 2012 год – нет.

        

         3.5. Фактическое наличие штатных единиц в муниципальных учреждениях на конец 2012 года составило 359,75, в том числе: в образовательных учреждениях  223,5 единиц; в учреждениях культуры 61,25 единиц; в органах местного самоуправления  63,5 единиц .

        

         3.6. Коммунальные расходы бюджетных учреждений за 2012 год составили 9 миллионов 074 тысячи рублей (в 2011 году расходы составляли 7 миллионов 247 тысяч  рублей).

         

          3.7. От использования муниципального имущества в бюджет поступило 871 тысяча 750 рублей (приложение № 8).

 

         3.8. В течении 2012 года запланировано 17 Муниципальных целевых программ на сумму 21 723 899 рублей, выполнение составило 20 590 819 рублей, или 94,8% (приложение № 9).

         

         3.9. Дебиторская задолженность получателей средств бюджета Гаринского городского округа за 2011 год составила 1 миллион 268 тысяч рублей, в том числе предоплата поставщикам за приобретенные основные средства и ТМЦ – 392 тыс. рублей, родительская плата, начисленная в декабре 2012 года – 229 тыс. рублей, оплата пособий по беременности и родам, больничных листов – 138 тыс. рублей; предоплата ФГУП « Почта России» за выплату компенсаций льготникам ЖКУ, – 175 тыс. рублей; предоплата поставщикам за изготовление знаков, энергопаспорта, проведения кадастровых работ.  

    Кредиторская задолженность составила 5 миллионов 776 тысяч рубля, в том числе на возврат целевых средств в областной и федеральный бюджет — 5 миллионов 244 тыс. рублей,  241 тыс. рублей – (по подотчету за ТМЦ,  пособия побеременности и родам, услуги по уличному освещению, по капитальному ремонту), 144 тыс.рублей – по продуктам питания;  229 тыс. рублей – родительская плата за питание.

         

          4.0. В 2012 году Гаринский городской округ муниципальных заимствований не проводил.

        

         4.1. Задолженность Гаринского городского округа по муниципальным заимствованиям и бюджетным кредитам на покрытие временных кассовых разрывов по состоянию на 01 января 2013 года — отсутствует.

        

         4.2. Расходы на обслуживание муниципального долга Гаринского городского округа в течении 2012 года — не производились. Муниципальный долг местного бюджета на конец 2012 года — отсутствует.

 

         4.3. Остаток средств на едином счете бюджета Гаринского городского округа на начало 2013 года составил 65 миллионов 988 тысяч рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Начальник финансового управления                                           О.М. Зальман

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение № 1

 

 

Общие доходов бюджета Гаринского городского округа

по кодам классификации доходов

за 2012 год

                                                                                                                                            

 

п/п

Код

по классификации

доходов

 

Наименование показателя

Утверждено

на

2012 год

в рублях

Исполнено за 2012 год

в рублях

в процентах

 

1

 

000 8 50 0000 00 0000 000

 

ИТОГО ДОХОДОВ

 

184 224 240

183 546 300

99,6

 

2

 

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ

И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

(собственные доходы)

55 166 040

57 724 215

104,6

 

3

 

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

в том числе:

129 058 200

125 822 085

97,5

 

4

 

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

40 212 000

40 212 000

100,0

 

5

 

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

43 824 400

43 099 384

98,3

 

6

 

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

44 953 800

44 638 321

99,3

 

7

 

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные

межбюджетные трансферты

 

68 000

68 000

100,0

8

000 219 04000 00 0000 151

Возврат остатков целевого назначения прошлых лет

 

-2 195 620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

 

 

 

Доходы  бюджета Гаринского городского округа по кодам видов и подвидов доходов

за 2012 год

                                                                                                                                                                                             

Номер строки

 

Код дохода

 

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения

на 2012 год

(в рублях)

Исполнение

за 2012 год

в

рублях

в

процентах

 

1

 

000 1 00 00000 00 0000 000

 

ИТОГО ДОХОДОВ

 

55 166 040

57 724 215

104,6

2

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог

на доходы физических лиц

49 661 000

51 997 836

104,7

3

000 1 05 00000 00 0000 000

Налог

на совокупный доход

1 205 000

1 212 853

100,6

4

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество

физических лиц

124 000

135 049

108,9

5

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

 

390 000

422 847

108,4

6

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

 

120 000

176 187

146,7

7

000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность

по отменным налогам

 

331

 

9

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы от передачи

в аренду земельных участков

861 000

782 394

90,9

 

10

 

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления

530 000

583 990

110,2

11

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления

от использования имущества

255 000

287 760

112,8

 

12

 

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

16 000

8 082

50,5

13

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы

от оказания платных услуг

1 864 040

1 977 850

106,1

14

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи земельных участков

69 000

69 713

101,0

15

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции,

возмещение ущерба

71 000

69 140

97,4

17

000 1 17 00000 00 0000 000

Невыясненные поступления

 

182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Приложение  № 3

 

Расходы

бюджета Гаринского городского округа за 2012 год по ведомственной структуре

 

Но-мер стро-ки

 

Наименование раздела,

подраздела, целевой статьи

и вида расходов

 

Код глав-ного распоря-дителя

Код

раздела,

под-

раз-

дела

Код

целевой

статьи

Код вида рас-

ходов

Сумма

на 2012 год

в рублях

Исполнено за 2012 год

в

рублях

в процентах

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

Администрация

Гаринского городского округа

901

 

 

 

19 845 322

19 254 736

97,0

2

Глава муниципального образования

901

0102

0020300

500

1 079 684

1 079 684

100,0

3

Центральный аппарат

901

0104

0020400

500

14 201 797

14 201 777

100,0

4

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

901

0107

0200002

500

1 245 000

1 117 767

89,8

5

Резервный фонд

901

0111

0700400

013

413 500

0,00

0,00

6

Формирование

и содержание муниципального архива

901

0113

4409900

001

475 170

474 438

99,8

 

7

Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету  и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области

 

901

 

0113

 

5250200

 

001

 

101 000

 

101 000

 

100,0

 

8

Осуществления государственных полномочий по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

 

901

 

0113

 

5250600

 

500

 

100

 

100

 

100,0

9

Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий

901

0113

5250700

500

79 000

79 000

100,0

10

Обеспечение

пожарной безопасности

901

0310

2026700

014

10 162

10 102

99,4

11

Муниципальная целевая программа «Информатизация Гаринского городского округа на 2011-2013 годы»

901

0410

7950010

022

298 870

298 870

100,0

 

12

Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы

 

901

 

0410

 

8150000

 

022

 

395 300

 

395 300

 

100,0

13

Мероприятия в области жилищного хозяйства

901

0501

3500300

500

100 000

79 691

79,7

14

 

Доплата

к пенсиям муниципальных служащих

901

1001

4910100

500

1 445 739

1 417 007

98,0

15

Управление по благоустройству

Гаринского городского округа

903

 

 

 

40 709 676

38 405 761

94,3

 

16

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

903

 

0203

 

0013600

 

500

 

216 900

 

214 109

 

98,7

 

17

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

 

903

 

0302

 

2026700

 

014

 

62 324

 

57 644

 

92,5

 

18

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

 

903

 

0309

 

2180100

 

500

 

1 665 000

 

1 646 082

 

98,9

19

Мероприятия

по гражданской обороне

903

0309

2190000

500

145 320

145 320

100,0

20

Обеспечение

пожарной безопасности

903

0310

2026700

014

188 718

125 913

66,7

21

Мероприятия

в области сельскохозяйственного производства

903

0405

2600400

006

0

0

 

22

Мероприятия в области охраны, восстановления и использовании лесов

903

0407

2920200

500

0

0

 

23

Отдельные мероприятия

в области морского и речного транспорта

903

0408

3010300

006

2 750 000

2 429 372

88,3

24

Отдельные мероприятия

в области автомобильного транспорта

903

0408

3030200

500

0

0

 

25

Содержание

автомобильных дорог общего пользования

903

0409

3150203

001

3 628 116

3 603 098

99,3

26

Муниципальная целевая программа «Развитие и обеспечение  сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2012-2016 годы»

903

0409

7950060

022

439 907

296 780

67,5

27

Осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них

903

0409

8030207

022

1 026 500

348 784

34,0

28

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов

903

0409

8030209

022

0

0

 

29

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

903

0409

8030210

022

0

0

 

30

Муниципальная целевая программа «Информатизация Гаринского городского округа на 2011-2013 годы»

901

0410

7950010

022

5 500

5 500

100,0

31

Мероприятия

по землеустройству и землепользованию

903

0412

3400300

500

97 186

27 174

28,0

32

Субсидии на государственную поддержку

малого предпринимательства

903

0412

3450100

006

0

0

 

33

Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Гаринского городского округа на 2011-2013годы».

903

0412

7950020

022

3 450 000

3 450 000

100,0

34

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

 

903

 

0412

 

8040600

 

022

 

7 000 000

 

7 000 000

 

100,0

35

Капитальный ремонт

муниципального жилищного фонда

903

0501

3500200

500

1 073 000

859 912

80,1

36

Мероприятия

в области жилищного хозяйства

903

0501

3500300

500

508 900

404 165

79,4

37

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

 

903

 

0502

 

3510300

 

006

 

1 310 384

 

1 310 384

 

100,0

38

Мероприятия

в области коммунального хозяйства

903

0502

3510500

006

2 516 928

2 516 728

100,0

39

Мероприятия

в области коммунального хозяйства

903

0502

3510500

500

                1 158 000        

              924 468

79,8

40

Уличное освещение

903

0503

6000100

500

491 247

491 247

100,0

41

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

903

0503

6000500

500

3 776 403

3 773 258

99,9

42

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

 

903

0503

7950070

022

50 000

10 717

21,4

43

Центральный аппарат

903

0505

0020400

500

1 500 000

1 437 503

95,8

44

Охрана окружающей среды  и природопользования

903

0603

4100100

500

16 166

16 158

100,0

45

Муниципальная целевая программа «Использование, охрана и обустройство нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа на 2012-2015 годы»

903

0603

7950030

022

33 334

33 334

100,0

46

Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию

903

0603

8230001

022

61 400

61 400

100,0

47

Доплата

к пенсиям муниципальных служащих

903

1001

4910100

500

74 144

74 144

100,0

48

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 

 

903

 

1003

 

5054600

 

001

 

2 197

 

2 197

 

100,0

 

49

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 

 

903

 

1003

 

5054600

 

005

 

1 232 803

 

973 449

 

79,0

 

50

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 

903

 

1003

 

5250500

 

005

 

4 243 151

 

4 199 992

 

99,0

51

Мероприятия в области социальной политики

903

1006

5140100

001

46 000

46 000

100,0

 

52

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 

903

 

1006

 

5250500

 

001

 

459 849

 

459 849

 

100,0

53

Государственная поддержка в сфере средств массовой информации

903

1202

4578500

001

 1 421 299

1 421 299

100,0

54

Повышение размера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной  плате в Свердловской области

903

1202

5240400

001

20 000

781

3,9

55

Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями

903

1202

5240500

001

39 000

39 000

100,0

56

Управление образования

Гаринского городского округа

906

 

 

 

111 819 251

84 467 893

75,5

57

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

906

0302

2026700

014

43 000

42 000

97,7

58

Обеспечение

пожарной безопасности

906

0310

2026700

014

14 120

14 120

100,0

 

Муниципальная целевая программа «Информатизация Гаринского городского округа на 2011-2013 годы»

906

0410

7950010

022

5 500

5 500

100,0

59

Детские дошкольные учреждения

906

0701

4209900

001

15 926 773

15 410 777

96,8

 

60

Повышение размера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной  плате в Свердловской области

 

906

 

0701

 

5240400

 

001

 

103 000

 

0,00

 

0,00

61

Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями

906

0701

5240500

001

340 000

340 000

100,0

62

Субсидии местным бюджетам на  доведение  к 2013 году средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области

906

0701

5240700

001

69 000

0,00

0,00

 

63

Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования за счет средств областного бюджета

 

906

 

0701

 

5260200

 

001

 

15 000

 

0,00

 

0,00

64

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

 

906

0701

7950070

022

264 000

264 000

100,0

65

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

906

0701

8110010

022

322 000

0,00

0,00

66

Школы-детские сады, школы начальные,

неполные средние и средние

906

0702

4219900

001

30 166 688

8 692 600

28,8

67

Учреждения по внешкольной работе с детьми

906

0702

4239900

001

6 395 853

6 244 404

97,6

68

Модернизация региональных  систем общего образования

906

0702

4362100

022

4 961 700

4 705 467

94,8

69

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

906

0702

5200900

001

404 800

391 834

96,8

 

70

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

 

906

 

0702

 

5240200

 

022

 

1 956 000

 

1 639 759

 

83,8

 

71

Повышение размера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной  плате в Свердловской области

 

906

 

0702

 

5240400

 

001

 

450 000

 

14 344

 

3,2

72

 

Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями

906

0702

5240500

001

1 068 000

1 068 000

100,0

 

73

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

 

906

 

0702

 

5250110

 

001

 

37  786 000

 

34 219 658

 

90,6

 

74

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

 

906

 

 

0702

 

5250120

 

001

 

428 000

 

426 081

 

99,6

75

Организационно-воспитательная работа с молодежью

906

0707

4310100

001

24 000

22 355

93,1

76

Мероприятия  по организации оздоровительной кампании детей

906

0707

4320100

022

394 081

392 133

99,5

77

Оздоровление детей

906

0707

4320200

022

732 000

729 070

99,6

78

Центральный аппарат

906

0709

0020400

500

1 129 000

1 112 224

98,5

 

79

Учебно-методические кабинеты,

централизованные бухгалтерии

 

906

 

0709

 

4529900

 

001

 

3 663 736     

 

3 655 796

 

 

99,8

 

80

Повышение размера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной  плате в Свердловской области

 

906

 

0709

 

5240400

 

001

 

50 000

 

4 385

 

8,8

81

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений  в которых размещаются муниципальные казенные общеобразовательные учреждения на 2012 год»

906

0709

7950040

022

2 066 000

2 066 000

100,0

82

Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации подвоза детей в образовательных учреждениях Гаринского городского округа  на 2012 год»

906

0709

7950050

022

412 500

401 650

97,4

 

83

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

 

906

 

0709

 

8110010

 

022

 

2 066 000

 

2 066 000

 

100,0

 

84

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов

 

 

906

 

0709

 

8110020

 

022

 

412 500

 

401 650

 

97,4

85

Доплата

к пенсиям  муниципальных служащих

906

1001

4910100

500

150 000

138 086

92,1

86

Управление культуры

Гаринского городского округа

908

 

 

 

14 825 760

12 881 824

86,9

87

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга

908

0801

4400200

022

20 000

20 000

100,0

88

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

908

0801

4409900

001

9 454 500

7 634 794

80,8

89

Библиотеки

908

0801

4429900

001

2 660 000

2 660 000

100,0

 

90

Повышение размера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной  плате в Свердловской области

 

908

 

0801

 

5240400

 

001

 

300 000

 

175 770

 

58,6

91

Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями

908

0801

5240500

001

342 000

342 000

100,0

92

Центральный аппарат

908

0804

0020400

500

780 316

780 316

100,0

93

Учебно-методические кабинеты,

централизованные бухгалтерии

908

0804

4529900

001

880 000

880 000

100,0

94

Доплата

к пенсиям муниципальных служащих

908

1001

4910100

500

82 944

82 944

100,0

95

Мероприятия

в области социальной политики

908

1006

5140100

001

68 000

68 000

100,0

96

 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

 

908

 

1102

 

5129700

 

001

 

238 000

 

238 000

 

100,0

75

Дума

Гаринского городского округа

912

 

 

 

1 770 162

1 770 162

100,0

98

Центральный аппарат

912

0103

0020400

500

1 142 000

1 142 000

100,0

99

Председатель представительного органа муниципального образования

912

0103

0021100

500

628 162

628 162

100,0

100

Контрольный орган Гаринского городского округа

913

 

 

 

732 265

732 263

100,0

101

Центральный аппарат

913

0106

0020400

500

437 369

437 369

100,0

102

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования

913

0106

0022500

500

294 896

294 894

100,0

103

Финансовое управление 

администрации Гаринского городского округа

919

 

 

 

4 292 806

4 292 806

100,0

104

Центральный аппарат

919

0106

0020400

500

4 292 806

4 292 806

100,0

 

106

 

Итого расходов

 

 

 

 

 

193 995  242

 

 

161 805 445

 

83,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Приложение  № 4

 

    Расходы бюджета Гаринского городского округа за 2012 год

 по разделам и подразделам классификации расходов.

 

Но-

мер

стро

ки

Код

раздела

под-

раз-

дела

Код

целевой

статьи

Код вида рас-

ходов

 

Наименование раздела,

подраздела, целевой статьи

и вида расходов

 

Сумма средств,

предусмот-ренная на

2012 год в решении о бюджете,

в рублях

Утвержден-

ные

бюджетные

назначения

с учетом

уточнений

на год,

в рублях

Исполнено

в рублях

в процентах

к сумме

средств, отраженных

в графе 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0100

 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 

22 966 954

24 390 484

23 848 997

97,8

2

0102

 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта  РФ и муниципального образования

1 094 200

1 079 684

1 079 684

100

3

0102

0020000

 

Руководство и управление в сфере

установленных функций

1 094 200

1 079 684

1 079 684

100

4

0102

0020300

 

Глава муниципального образования

1 094 200

1 079 684

1 079 684

100

5

0102

0020300

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

1 094 200

1 079 684

1 079 684

100

 

6

 

0103

 

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

 

1 927 000

 

1 770 162

 

1 770 162

 

100

7

0103

0020000

 

Руководство и управление в сфере

установленных функций

1 927 000

1 770162

1 770 162

100

8

0103

0020400

 

Центральный аппарат

1 097 000

1 142 000

1 142 000

100

9

0103

0020400

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

1 097 000

1 142 000

1 142 000

100

10

0103

0021100

 

Председатель представительного органа муниципального образования

830 000

628 162

628 162

100

11

0103

0021100

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

830 000

628 162

628 162

100

 

12

 

0104

 

 

Функционирование Правительства РФ,  высших  исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,  местных администраций

 

13 726 678

 

14 201 797

 

 

14 201 777

 

100

13

0104

0020000

 

Руководство и управление в сфере

установленных функций

13 726 678

14 201 797

14 201 777

100

14

0104

0020400

 

Центральный аппарат

13 726 678

14 201 797

14 201 777

100

15

0104

0020400

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

13 726 678

14 201 797

14 201 777

100

 

16

 

0106

 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 

3 732 806

 

5 025 071

 

5 025  069

 

100

17

0106

0020000

 

Руководство и управление в сфере

установленных функций

3 732 806

5 025 071

5 025 069

100

18

0106

0020400

 

Центральный аппарат

3 732 806

4 730 175

4 730 175

100

19

0106

0020400

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

3 732 806

4 730 175

4 730 175

100

20

0106

0022500

 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования

0,0

294 896

294 894

 

100

21

0106

0022500

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

0,0

294 896

294 894

100

22

0107

 

 

Обеспечение проведения выборов и референдумов

1 245 000

1 245 000

1 117 767

89,8

23

0107

0200000

 

Проведение выборов и референдумов

1 245 000

1 245 000

1 117 767

89,8

24

0107

0200002

 

Проведение выборов  в представительные органы местного самоуправления

1 245 000

1 245 000

1 117 767

89,8

25

0107

0200002

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

1 245 000

1 245 000

1 117 767

89,8

26

0111

 

 

Резервные фонды

 

560 000

413 500

0,0

0,0

27

0111

0700000

 

Резервные фонды

560 000

413 500

0,0

0,0

28

0111

0700400

 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ

560 000

413 500

0,0

0,0

29

0111

0700400

013

Прочие расходы

560 000

413 500

0,0

0,0

30

0113

 

 

Другие общегосударственные вопросы

681 270

655 270

654 538

99,9

31

0113

4400000

 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

501 170

475 170

474 438

99,8

32

0113

4409900

 

Формирование и содержание муниципального архива

501 170

475 170

474 438

99,8

33

0113

4409900

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

501 170

475 170

474 438

99,8

 

34

 

0113

 

5250200

 

Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету  и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области

 

101 000

 

101 000

 

101 000

 

100

35

0113

5250200

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

101 000

101 000

101 000

100

 

36

 

0113

 

5250600

 

Осуществление государственных полномочий по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом  Свердловской области

 

100

 

100

 

100

 

100

37

0113

5250600

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

100

100

100

100

38

0113

5250700

 

Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий

79 000

79 000

79 000

100

39

0113

5250700

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

79 000

79 000

79 000

100

40

0200

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 

216 900

216 900

214 109

98,7

41

0203

 

 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка

216 900

216 900

214 109

98,7

42

0203

0010000

 

Руководство и управление в сфере

установленных функций

216 900

216 900

214 109

98,7

43

0203

0013600

 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

216 900

216 900

214 109

98,7

44

0203

0013600

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

216 900

216 900

214 109

98,7

 

45

 

0300

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

2 095 000

 

2 128 644

 

 

2 041 181

 

95,9

46

0302

 

 

Органы внутренних дел

96 000

105 324

99 644

94,6

47

0302

2020000

 

Воинские формирования (органы, подразделения)

96 000

105 324

99 644

94,6

48

0302

2026700

 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

96 000

105 324

99 644

94,6

 

49

 

0302

 

2026700

 

014

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

 

96 000

 

105 324

 

99 644

 

94,6

 

50

 

0309

 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, гражданская оборона

 

1 786 000

 

1 810 320

 

1 791 402

 

98,9

 

51

 

0309

 

2180000

 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

 

1 665 000

 

1 665 000

 

1 646 082

 

98,9

 

52

 

0309

 

2180100

 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

 

1 665 000

 

1 665 000

 

1 646 082

 

98,9

53

0309

2180100

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

1665 000

 

1665 000

 

1 646 082

98,9

54

0309

2190000

 

Мероприятия по гражданской обороне

121 000

145 320

145 320

100

55

0309

2190100

 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное военное время

 

121 000

 

 

145 320

 

145 320

 

100

56

0309

2190100

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

121 000

145 320

145 320

100

57

0310

 

 

Обеспечение пожарной безопасности

 

213 000

213 000

150 135

70,5

58

0310

2020000

 

Воинские формирования (органы, подразделения)

213 000

213 000

150 135

70,5

59

0310

2026700

 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

213 000

213 000

150 135

70,5

 

60

 

0310

 

2026700

 

014

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

 

213 000

 

213 000

 

150 135

 

70,5

61

0400

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 

22 519 000

19 096 879

17 860 378

61,7

62

0405

 

 

Сельское хозяйство и рыболовство

14 000

0

0

0,0

63

0405

2600000

 

Государственная поддержка сельского хозяйства

14 000

0

0

0,0

64

0405

2600400

 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

14 000

0

0

0,0

65

0405

2600400

006

Субсидии юридическим лицам

14 000

0

0

0,0

66

0407

 

 

Лесное хозяйство

23 000

0

0

0,0

67

0407

2920200

 

Мероприятия в области охраны, восстановления и использовании лесов

23 000

0

0

0,0

68

0407

2920200

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

23 000

0

0

0,0

69

0408

 

 

Транспорт

4 123 000

2 750 000

2 429 372

88,3

70

0408

3010000

 

Водный транспорт

2 750 000

2 750 000

2 429 372

88,3

75

 

0408

3010300

 

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта

2 750 000

2 750 000

2 429 372

88,3

76

0408

3010300

006

Субсидии юридическим лицам

2 750 000

2 750 000

2 429 372

88,3

77

0408

3030000

 

Автомобильный транспорт

1 373 000

0

0

0,0

78

0408

3030200

 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

1 373 000

0

0

0,0

79

0408

3030200

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

1 373 000

0

0

0,0

80

0409

 

 

Дорожное хозяйство

5 769 300

5 094 523

4 248 662

83,4

81

0409

3150000

 

Дорожное хозяйство

5 769 300

3 628 116

3 603 098

99,3

82

0409

3150200

 

Поддержка дорожного хозяйства

5 769 300

3 628 116

3 603 098

99,3

83

0409

3150203

 

Содержание автомобильных дорог общего пользования

5 769 300

3 628 116

3 603 098

99,3

84

0409

3150203

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

5 769 300

3 628 116

3 603 098

99,3

85

0409

7950000

 

Целевые программы муниципального образования

0,0

439 907

296 780

64,5

86

0409

7950060

 

Муниципальная целевая программа «Развитие и обеспечение  сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2012-2016 годы»

0,0

439 907

296 780

64,5

87

0409

7950060

022

Мероприятия

0,0

439 907

296 780

64,5

88

0409

8030000

 

Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы

0,0

1 026 500

348 784

34,0

89

0409

8030200

 

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»

0,0

1 026 500

348 784

34,0

 

90

 

0409

 

8030207

 

Осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них

 

0,0

 

1 026 500

 

348 784

 

34,0

91

0409

8030207

022

Мероприятия

0,0

1 026 500

348 784

34,0

 

92

 

0409

 

 

8030209

 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

93

0409

8030209

022

Мероприятия

0,0

0,0

0,0

0,0

 

94

 

0409

 

8030210

 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

95

0409

8030210

022

Мероприятия

0,0

0,00

0,0

0,0

96

0410

 

 

Связь и информатика

565 700

705 170

705 170

100

97

0410

7950000

 

Целевые программы муниципального образования

0,0

309 870

309 870

100

98

0410

7950010

 

Муниципальная целевая программа «Информатизация Гаринского городского округа на 2011-2013 годы»

0,0

309 870

309 870

100

99

0410

7950010

022

Мероприятия

0,0

309 870

309 870

100

 

100

 

0410

 

8150000

 

Направление «Создание единого информационного комплекса органов государственной власти Свердловской области» ОЦП «Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы

 

565 700

 

395 300

 

395 300

 

100

101

0410

8150000

022

Мероприятия

565 700

395 300

395 300

100

102

0412

 

 

Другие вопросы в области национальной экономики

12 024 000

10 547 186

10 477 174

99,3

103

0412

3400000

 

Реализация государственных функций в области национальной экономики

4 927 000

97 186

27 174

28,0

104

0412

3400300

 

Мероприятия по землеустройству

и землепользованию

4 927 000

97 186

27 174

28,0

105

0412

3400300

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

4 927 000

97 186

27 174

28,0

106

0412

3450000

 

Малое предпринимательство

97 000

0,0

0,0

0,0

 

107

 

 

 

0412

 

3450100

 

Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

 

97 000

 

0,0

 

0,0

 

0,0

108

0412

3450100

006

Субсидии юридическим лицам

97 000

0,0

0,0

0,0

109

0412

7950000

 

Целевые программы муниципального образования

0,0

3 450 000

3 450 000

100

110

0412

7950020

 

Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Гаринского городского округа на 2011-2013годы».

0,0

3 450 000

3 450 000

100

111

0412

7950020

022

Мероприятия

0,0

3 450 000

3 450 000

100

112

0412

8040000

 

Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

7 000 000

7 000 000

7 000 000

100

 

113

 

0412

 

8040600

 

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

7 000 000

7 000 000

7 000 000

100

114

0412

8040600

022

Мероприятия

7 000 000

7 000 000

7 000 000

100

115

0500

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 

14 241 116

12 484 862

11 808 073

94,6

116

0501

 

 

Жилищное хозяйство

4 760 000

1 681 900

1 343 768

79,9

117

0501

3500200

 

Капитальный ремонт

муниципального жилищного фонда

1 073 000

1 073 000

859 912

80,1

118

0501

3500200

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

1 073 000

1 073 000

859 912

80,1

119

0501

3500300

 

Мероприятия в области жилищного хозяйства

3 687 000

608 900

483 856

79,5

120

0501

3500300

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

3 687 000

608 900

483 856

79,5

121

0502

 

 

Коммунальное хозяйство

 

4 940 116

4 985 312

4 751 580

91,7

122

0502

3510000

 

Поддержка коммунального хозяйства

4 940 116

4 985 312

4 751 580

91,7

 

123

 

0502

 

3510300

 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

 

1 000 000

 

1 310 384

 

1 310 384

 

100

124

0502

3510300

006

Субсидии юридическим лицам

1 000 000

1 310 384

1 310 384

100

125

0502

3510500

 

Мероприятия в области коммунального хозяйства

3 940 116

3 674 928

3 441 196

93,6

127

0502

3510500

006

Субсидии юридическим лицам

0,0

2 516 928

2 516 728

99,9

128

0502

3510500

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

3 940 116

1 158 000

924 468

79,8

129

0503

 

 

Благоустройство

 

3 041  000

4  317 650

4  264 505

99,0

130

0503

6000000

 

Благоустройство

3 041  000

4  267 650

4 322 149

99,9

131

0503

6000100

 

Уличное освещение

0,0

491 247

491 247

100

132

0503

6000500

 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

 3 041 000

3 776 403

3 773 258

99,8

133

0503

6000500

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

 3 041 000

3 838 727

3 830 902

99,8

134

0503

7950000

 

Целевые программы муниципального образования

0,0

50 000

10 717

21,4

135

0503

7950070

 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

0,0

50 000

10 717

21,4

136

0503

7950070

022

Мероприятия

0,0

50 000

10 717

21,4

137

0505

 

 

Другие вопросы в области

жилищно-коммунального хозяйства

1 500 000

1 500 000

1 437 503

95,8

138

0505

0020000

 

Руководство и управление в сфере

установленных функций

1 500 000

1 500 000

1 437 503

95,8

139

0505

0020400

 

Центральный аппарат

1 500 000

1 500 000

1 437 503

95,8

140

0505

0020400

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

1 500 000

1 500 000

1 437 503

95,8

141

0600

 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 

379 400

110 900

110 892

100

142

0603

 

 

Охрана объектов растительного

и животного мира и среды их обитания

379 400

110 900

110 892

100

143

0603

4100000

 

Состояние окружающей среды и природопользования

379 400

16 166

16 158

100

144

0603

4100100

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

379 400

16 166

16 158

100

145

0603

7950000

 

Целевые программы муниципального образования

0,0

33 334

33 334

100

146

0603

7950030

 

Муниципальная целевая программа «Использование, охрана и обустройство нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа на 2012-2015 годы»

0,0

33 334

33 334

100

147

0603

7950030

022

Мероприятия

0,0

33 334

33 334

100

148

0603

8230000

 

Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы

0,0

61 400

61 400

100

149

0603

8230001

 

Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию

0,0

61 400

61 400

100

150

0603

8230001

022

Мероприятия

0,0

61 400

61 400

100

151

0700

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

99 354 200

111 606 631

84 268 186

75,5

152

0701

 

 

Дошкольное образование

 

12 182 266

17 039 773

16 014 776

93,9

153

0701

4200000

 

Детские дошкольные учреждения

 

10 427 266

15 926 773

15 410 777

96,8

154

0701

4209900

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10 427 266

15 926 773

15 410 777

96,8

155

0701

4209900

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

10 427 266

15 926 773

15 410 777

96,8

 

156

 

0701

 

5240400

 

Повышение размера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной  плате в Свердловской области

 

0,0

 

103 000

 

0,0

 

0,0

157

0701

5240400

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

103 000

0,0

0,0

158

0701

5240500

 

Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями

0,0

340 000

340 000

100

159

0701

5240500

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

340 000

340 000

100

160

0701

5240700

 

Субсидии местным бюджетам на  доведение  к 2013 году средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области

0,0

69 000

0,0

0,0

161

0701

5240700

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

69 000

0,0

0,0

 

162

 

0701

 

5260200

 

Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования за счет средств областного бюджета

 

15 000

 

15 000

 

0,0

 

0,0

163

0701

5260200

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

15 000

15 000

0,0

0,0

164

0701

7950000

 

Целевые программы муниципального образования

 

0,0

264 000

264 000

100

165

0701

7950070

 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

0,0

264 000

264 000

 

100

166

0701

7950070

022

Мероприятия

0,0

264 000

264 000

100

 

167

 

0701

 

8110010

 

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

 

0,0

 

322 000

 

0,0

 

0,0

168

0701

8110010

022

Мероприятия

0,0

322 000

0,0

0,0

169

0702

 

 

Общее образование

 

81 934 243

83 617 041

57 402 147

68,7

170

0702

4210000

 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

35 655 424

30 166 688

8 692 600

28,9

171

0702

4219900

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

35 655 424

30 166 688

8 692 600

28,9

172

0702

4219900

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

35 655 424

30 166 688

8 692 600

28,9

173

0702

4230000

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

5 554 619

6 395 853

6 244 404

97,6

174

0702

4239900

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

5 554 619

6 395 853

6 244 404

97,6

175

0702

4239900

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

5 554 619

6 395 853

6 244 404

97,6

176

0702

4360000

 

Мероприятия в области образования

 

0,0

4 961 700

4  705 467

94,8

177

0702

4362100

 

Модернизация региональных систем общего  образования

0,0

4 961 700

4  705 467

94,8

178

0702

4362100

022

Мероприятия в области образования

0,0

4 961 700

4  705 467

94,8

179

0702

5200900

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

378 200

404 800

391 834

96,8

180

0702

5200900

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

378 200

404 800

391 834

96,8

 

181

 

0702

 

5240200

 

 

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

 

1 956 000

 

1 956 000

 

1 639 759

 

83,8

182

0702

5240200

022

Мероприятия

1 956 000

1 956 000

1 639 759

83,8

 

183

 

0702

 

 5240400

 

Повышение размера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной  плате в Свердловской области

 

0,0

 

450 000

 

14  344

 

3,19

184

0702

5240400

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

450 000

14  344

3,19

185

0702

5240500

 

Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями

0,0

1 068 000

1 068 000

100

186

0702

5240500

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

1 068 000

1 068 000

100

 

187

 

 

0702

 

5250100

 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

 

37 446 000

 

38 214 000

 

34  645 739

 

 

90,7

 

188

 

0702

 

5250110

 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

 

0,0

 

37 786 000

 

34 219 658

 

90,6

189

0702

5250110

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

37 786 000

34 219 658

90,6

 

190

 

0702

 

5250120

 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

 

0,0

 

428 000

 

426 081

 

99,6

191

0702

5250120

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

428 000

426 081

99,6

192

0707

 

 

Молодежная  политика  и оздоровление детей

860 571

1 150 081

1  143 559

99,4

193

0707

4310000

 

Организационно-воспитательная работа с молодежью

24 000

24 000

22 355

93,2

194

0707

4310100

 

Проведение мероприятий для детей и молодежи

24 000

24 000

22 355

93,2

195

0707

4310100

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

24 000

24 000

22 355

93,2

196

0707

4320000

 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

 

836 571

1 126 081

1 121 203

95,6

197

0707

4320100

 

Мероприятия  по организации оздоровительной кампании детей

0,0

394 081

392 133

99,5

198

0707

4320100

022

Мероприятия

0,0

394 081

392 133

99,5

199

0707

4320200

 

Оздоровление детей

836 571

732 000

729 070

99,6

200

0707

4320200

022

Мероприятия

836 571

732 000

729 070

99,6

201

0709

 

 

Другие вопросы в области образования

4 377 120

9 799 736

9 707 704

99,1

202

0709

0020000

 

Руководство и управление

в сфере установленных функций

 

1 129 000

1 129 000

1 112 224

98,5

203

0709

0020400

 

Центральный аппарат

1 129 000

1 129 000

1 112 224

98,5

204

0709

0020400

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

1 129 000

1 129 000

1 112 224

98,5

205

0709

4520000

 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии

 

 3 248 120

3 663 736

3 655 796

99,8

206

0709

4529900

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

 3 248 120

3 663 736

3 655 796

99,8

207

0709

4529900

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

 3 248 120

3 663 736

3 655 796

99,8

 

208

 

0709

 

5240400

 

Повышение размера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной  плате в Свердловской области

 

0,0

 

50 000

 

4 385

 

8,8

209

0709

5240400

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

50 000

4 385

8,8

210

0709

7950000

 

Целевые программы муниципального образования

0,0

2 478 500

2 467 650

99,6

 

211

 

0709

 

7950040

 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений  в которых размещаются муниципальные казенные общеобразовательные учреждения на 2012 год»

 

0,0

 

2 066 000

 

2 066 000

 

100

 

212

0709

7950040

022

Мероприятия

0,0

2 066 000

2 066 000

100

 

213

0709

7950050

 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации подвоза детей в образовательных учреждениях Гаринского городского округа  на 2012 год»

0,0

412 500

401 650

97,4

214

0709

7950050

022

Мероприятия

0,0

412 500

401 650

97,4

 

215

 

0709

 

8110000

 

Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)»
на 2011-2015 годы

 

0,0

 

2 478 500

 

2 467 650

 

99,6

 

216

 

0709

 

8110010

 

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

 

0,00

 

2 066 000

 

2 066 000

 

100

217

0709

8110010

022

Мероприятия

0,0

2 066 000

2 066 000

100

 

218

 

0709

 

8110020

 

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов

 

0,0

 

412 500

 

401 650

 

97,4

219

0709

8110020

022

Мероприятия

0,0

412 500

401 650

97,4

220

0800

 

 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

10 650 316

14 436 816

12 492 880

 

86,5

221

0801

 

 

Культура

 

8 990 000

12 776 500

10 832 564

84,8

222

0801

4400000

 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

6 330 000

9 474 500

7 654 794

80,8

223

0801

4400200

 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

20 000

20 000

100

224

0801

4400200

022

Мероприятия

0,0

20 000

20 000

100

225

0801

4409900

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

6 330 000

9 454 500

7 634 794

80,6

226

0801

4409900

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

6 330 000

9 454 500

7 634 794

80,6

227

0801

4420000

 

Библиотеки

2 660 000

2 660 000

2 660 000

100

228

0801

4429900

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

2 660 000

2 660 000

2 660 000

100

229

0801

4429900

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

2 660 000

2 660 000

2 660 000

100

 

230

 

0801

 

5240400

 

Повышение размера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной  плате в Свердловской области

 

0,0

 

300 000

 

175 770

 

58,6

231

0801

5240400

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

300 000

175 770

58,6

232

0801

5240500

 

Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями

0,0

342 000

342 000

100

233

0801

5240500

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

342 000

342 000

100

234

0804

 

 

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

1 660 316

1 660 316

1 660 316

100

235

0804

0020000

 

Руководство и управление

в сфере установленных функций

780 316

780 316

780 316

100

236

0804

0020400

 

Центральный аппарат

780 316

780 316

780 316

100

237

0804

0020400

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

780 316

780 316

780 316

100

238

0804

4520000

 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии

880 000

880 000

880 000

100

239

0804

4529900

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

880 000

880 000

880 000

100

240

0804

4529900

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

880 000

880 000

880 000

100

241

1000

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 

7 493 000

7 804 827

7 461 669

95,6

242

1001

 

 

Пенсионное обеспечение

2 000 000

1 752 827

1 712 182

97,7

243

1001

4910000

 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

2 000 000

1 752 827

1 712 182

97,7

244

1001

4910100

 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих

2 000 000

1 752 827

1 712 182

97,7

245

1001

4910100

500

Социальное обеспечение населения

2 000 000

1 752 827

1 712 182

97,7

246

1003

 

 

Социальное обеспечение населения

 

4 976 725

5 478 151

5 175 638

94,5

 

247

 

1003

 

5054600

 

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 

 

1 216 475

 

1 235 000

 

975 646

 

79,0

248

1003

5054600

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

2 197

2 197

100

249

1003

5054600

005

Социальные выплаты

1 216 475

1 232 803

973 449

79,0

 

250

 

1003

 

5250500

 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 

3 760 250

 

4 243 151

 

4 199 992

 

99,0

251

1003

5250500

005

Социальные выплаты

3 760 250

4 243 151

4 199 992

99,0

252

1006

 

 

Другие вопросы в области социальной политики

 

516 275

573 849

573 849

100

253

1006

5140000

 

Реализация государственных функций в области социальной политики

33 000

114 000

114 000

100

254

1006

5140100

 

Мероприятия в области социальной политики

33 000

114 000

114 000

100

255

1006

5140100

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

33 000

114 000

114 000

100

 

256

 

1006

 

5250500

 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 

464 750

 

459 849

 

459 849

 

100

257

1006

5250500

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

464 750

459 849

459 849

100

258

1100

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 

238 000

238 000

238 000

100

 

259

 

1102

 

 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

 

238 000

 

238  000

 

238 000

 

100

260

1102

5120000

 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

238 000

238  000

238 000

100

261

1102

5129700

 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

238 000

238  000

238 000

100

262

1102

5129700

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

 

238 000

238  000

238 000

100

263

1200

 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 

908 464

1 480 299

1 461 080

98,7

264

1202

 

 

Периодическая печать и издательства

 

908 464

1 480 299

1 461 080

98,7

265

1202

4570000

 

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

908 464

1 421 299

1 421 299

100

266

1202

4578500

 

Государственная поддержка в сфере средств массовой информации

908 464

1 421 299

1 421 299

100

267

1202

4578500

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908 964

1 421 299

1 421 299

100

268

1202

5240400

 

Повышение размера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной  плате в Свердловской области

0,0

20 000

781

3,9

269

1202

5240400

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

20 000

781

3,9

270

1202

5240500

 

Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями

0,0

39 000

39 000

100

271

1202

5240500

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0,0

39 000

39 000

100

 

272

 

 

 

 

ИТОГО РАСХОДОВ

 

 

181 062 350

 

193 995 242

 

161 805 445

 

83,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Приложение № 5

 

                                     

 

 

Свод источников

финансирования дефицита

бюджета Гаринского городского округа на 2012 год

 

Номер строки

Наименование        
источника финансирования

дефицита бюджета

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета

Сумма

в рублях

 

1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов  

        

 

01 05 02 01 04 0000 510

 

- 184 224 240,00

 

2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов       

   

 

01 05 02 01 04 0000 610

 

193 995 241, 85

3

Источники финансирования дефицита бюджета

 90 00 00 00 00 0000 000

9 771 001, 85

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 6

 

Расходы

на органы местного самоуправления

за 2012 год

 

Но-мер

стро-ки

 

Наименование раздела,

подраздела, целевой статьи

и вида расходов

 

Код

глав-

ного

распо-

рядите-

ля

Код

раз-дела,

под-

раз-

дела

Код

целевой

статьи

Код вида рас-

ходов

 

Утверждено

на 2012 год

 

в рублях

Исполнено

за 2012 год

 

в

рублях

 

в

процентах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

Администрация

Гаринского городского округа

 

 

901

 

 

 

15 281 481

15 281 461

100,0

2

Глава

муниципального образования

901

0102

0020300

500

1 079 684

1 079 684

100,0

3

Центральный аппарат

 

901

0104

0020400

500

14 201 797

14 201 777

100,0

4

Управление по благоустройству

Гаринского городского округа

903

 

 

 

15 00 000

1 437 503

95,8

5

Центральный аппарат

 

903

0505

0020400

500

1 500 000

1 437 503

95,8

6

Управление образования Гаринского городского округа

906

 

 

 

1129000

1112224

98,5

7

Центральный аппарат

906

0709

0020400

500

1 129 000

1 112 224

98,5

8

Управление культуры Гаринского городского округа

908

 

 

 

780 316

780 316

100,0

9

Центральный аппарат

908

0804

0020400

500

780 316

780 316

100,0

10

Дума Гаринского городского округа

912

 

 

 

1 770 162

1 770 162

100,0

11

Центральный аппарат

912

0103

0020400

500

1 14 2000

1 142 000

100,0

12

Председатель представительного органа муниципального образования

912

0103

0021100

500

628 162

628 162

100,0

13

Контрольный орган Гаринского городского округа

913

 

 

 

732 265

732 263

100,0

14

Центральный аппарат

913

0106

0020400

500

437 369

437 369

100,0

15

Руководитель контрольно- счетной палаты муниципального образования

913

0106

0022500

500

294 896

294 894

100,0

16

Финансовое управление администрации Гаринского городского округа

919

 

 

 

4 292 806

4 292 806

100,0

17

Центральный аппарат

919

0106

0020400

500

4 292 806

4 292 806

100,0

19

Итого расходов

 

 

 

 

25 485 030

25 406 735

99,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Численность муниципальных служащих за 2012 год

 

 

 

 

  Плановая численность

Фактическая численность

По уходу за       ребенком

Отклонения

1

  Председатель Думы

0,5

0,5

 

 

2

Дума

1

1

 

 

3

Глава Гаринского городского округа

1

1

 

 

4

Администрация

45,8

42

2

3,8

5

Управление образования

3

3

 

 

6

Управление культуры

2

2

 

 

7

Управление по благоустройству

3

2

 

1

8

Контрольный орган

2

2

 

 

9

Финансовое управление

10

10

 

 

 

ИТОГО

68,3

63,5

2

4,8

 

 

             

 

Приложение № 7

 

 

                                                                         Сведения

о расходовании средств резервного фонда

администрации Гаринского городского округа

за 2012 год

 

строки

Наименование

учреждения

 

Сумма

в рублях

 

На какие цели

 

 

 

Годовое назначение

 

 

560 000-00

 

 

Уточнение годового назначения по решение Думы от 20.09.2012г № 110/7

   — 26 500-00

+ 26 500 – Управлению культуры Гаринского городского округа на профилактические мероприятия, направленные на ограничения распространения ВИЧ- инфекции среди молодежи и населения округа

 

Уточнение годового назначения по решение Думы от 13.12.2012г № 164/10

    -22 000-00

+ 22 000 – МКОУ Гаринская СОШ на приобретение подарка в связи с празднованием дня рождения школы

 

Уточнение годового назначения по решение Думы от 13.12.2012г № 165/10

     -1 000-00

+ 1 000 – Управлению по благоустройству ГГО на оказание экстренной материальной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

 

1

Управление образования

Гаринского городского округа

 

 

18 000-00

На кадастровые работы для строительства нового детского сада

(Распоряжение от 28.03.2012 г. № 76)

2

Управление по благоустройству Гаринского городского округа

5 000 -00

На оказание материальной помощи, пострадавшему от пожара

3

Управление образования Гаринского городского округа

54 000-00

На приобретение приборов учета электрической энергии и приобретения монтажной пены для утепления здания интерната Пуксинской СОШ

4

Управление по благоустройству Гаринского городского округа

20 000-00

На оказание материальной помощи, пострадавшему от пожара

 

 

 

 

 

ИТОГО

97 000-00

 

 

Остаток

413 500-00

 

            

 

Приложение № 8

 

Сведения

о доходах, полученных от использования муниципального имущества

за 2012 год

 

          1. От использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении поступило  583 990 рублей.

 

          2. От  использования  муниципального имущества (в том числе плата за пользование жилыми помещениями и арендная плата объектов нежилого фонда),  находящегося  в  муниципальной  казне поступило  287 760 рублей.

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            Приложение № 9

 

 

                                                         Сведения

                          о выполнении Муниципальных целевых программ

                           Гаринского городского округа за 2012год

 

       1. Муниципальная целевая программа «Водоснабжение и повышение эффективности работы объектов водоснабжения в сфере жилищно-коммунального хозяйства Гаринского городского округа на 2011-2014 годы», утвержденная Решением Думы Гаринского городского округа от 09.11.2010 г. № 278/39.

       — Управление по благоустройству

                                                              план (уточненный )       исполнение

      -  903 0502 3510500 500               684 030 рублей              684 030 рублей

      

          2. Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Гаринском городском округе» на 2011-2015 годы», утвержденная Решением Думы Гаринского городского округа от 24.02.2011 г. № 332/44.

       — Управление культуры

                                                               план (уточненный)        исполнение

        — 908 1102 5129700 001               238 000 рублей             238 000 рублей

 

          3. Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Гаринского городского округа на 2011-2013» годы, утвержденная Решением Думы Гаринского городского округа от 24.02.2011 г. № 333/44.

       - Управление по благоустройству

                                                           план(уточненный)         исполнение

       -  903 0412 7950020 022           3 450 000 рублей            3 450 000 рублей

       -  903 0412 8040600 022           7 000 000 рублей            7 000 000 рублей

                                     итого         10 450 000 рублей         10 450 000 рублей

 

       4. Муниципальная целевая программа «Развитие культуры на территории Гаринского городского округа на 2011-2015 годы» утвержденная Решением Думы Гаринского городского округа от 19.05.2011 г. № 366/47.

        — Управление культуры

                                                           план(уточненный)          исполнение

       -  908 0801 4409900 001           1 160 000 рублей            1 160 000 рублей

       -  908 0801 4429900 001           70 000 рублей                 70 000 рублей

       -  908 0801 4400200 022           20 000 рублей                 20 000 рублей

                                     итого           1 250 000 рублей           1 250 000 рублей

 

         5. Программа развития материально-технической базы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества на 2011-2015 годы утвержденная Решением Думы Гаринского городского округа от 19.05.2011 г. № 367/47.

       — Управление образования

                                                              план (уточненный)          исполнение

       — 906 0702 4239900 001               68 451 рублей                  68 451 рублей

      

       6. Муниципальная целевая программа «Комплексный план мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Гаринского городского округа на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Главы от 07.10.2010 г. № 348.

       — Управление по благоустройству

                                                               план (уточненный)            исполнение

       -  903 0603 4100100 500                50 000 рублей                    0 рублей

 

       — Управление образования 

       -  906 0702 42199000 001              26 000 рублей                   0 рублей

       ____________________________________________________________

       Всего по программе                      76 000 рублей                  0 рублей   

 

       7. Муниципальная целевая программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ – инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем на территории Гаринского городского округа на 2012-2014 годы», утвержденная Постановление Главы от 19.08.2011г. № 214.

        — Управление культуры 

                                                               план (уточненный)          исполнение

       — 908 0801 4409900 001                26 000 рублей                 26 000 рублей

 

      8. Муниципальная целевая программа «Информатизация Гаринского городского округа на 2011-2013 годы», утвержденная Постановление Главы от 04.04.2011г. № 13 (с учетом изменений по  Постановлению Главы от 27.03.2012г. № 119).

       — Администрация Гаринского городского округа

                                                               план (уточненный)       исполнение

       -  901 0410 7950010 022               298 870 рублей              298 870 рублей

       -  901 0410 8150000 022               395 300 рублей              395 300 рублей

                                     итого               694 170 рублей              694 170рублей

       — Управление по благоустройству

       — 903 0410 7950010 022                5 500 рублей                  5 500 рублей

      

       — Управление образования 

       — 906 0410 7950010 022                5 500 рублей                  5 500 рублей

       ____________________________________________________________

       Всего по программе                  705 170 рублей              705 170 рублей   

 

      9. Муниципальная целевая программа «Использование, охрана и обустройство  источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа на 2012-2015 годы», утвержденная Постановление Главы от 17.01.2012г. № 13.

       — Управление по благоустройству

                                                           план (уточненный)             исполнение

       -  903 0603 7950030 022            33 334 рублей                     33 334 рублей

       -  903 0603 8030001 022            61 400 рублей                     61 400 рублей

                                     итого           94 734 рублей                     94 734 рублей

 

      10. Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные казенные общеобразовательные учреждения на 2012 год», утвержденная Постановление Главы от 17.02.2012г. № 79.

       — Управление образования

                                                            план (уточненный)        исполнено

       — 906 0709 7950040 022             2 066 000 рублей           2 066 000 рублей

       — 906 0709 8110010 022             2 066 000 рублей           2 066 000 рублей

                                     итого            4 132 000 рублей          4 132 000 рублей

 

      11. Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации подвоза детей в образовательных учреждениях Гаринского городского округа  на 2012 год», утвержденная Постановление Главы от 17.02.2012г. № 79.

       — Управление образования

                                                           план (уточненный)          исполнено

       — 906 0709 7950050 022             412 500 рублей               401 650 рублей

       — 906 0709 8110020 022             412 500 рублей               401 650 рублей

                                     итого            825 000 рублей               803 300 рублей

 

 

      12. Муниципальная целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки населения Гаринского городского округа на 2012год», утвержденная Постановление Главы от 25.01.2012г. № 37.

       -Управление по благоустройству       

                                                           план (уточненный)            исполнение

       -  903 1006 5140100 001           46 000 рублей                     46 000 рублей

      

        — Управление культуры

       -  908 1006 5140100 001            68 000 рублей                    68 000 рублей

      

       — Управление образования 

       -  906 0707 4320100 022          219 600 рублей                   219 600 рублей

       ____________________________________________________________

       Всего по программе                333 600 рублей              333 600 рублей   

 

 

 

      13. Межведомственная комплексная  программа «Профилактика правонарушений на территории Гаринского городского округа на 2012- 2013 годы», утвержденная Постановление Главы от 31.01.2012г. № 41.

       — Управление образования

                                                            план (уточненный)            исполнено

       — 906 0302 2026700 014             43 000 рублей                    42 000 рублей

       — 906 0702 4219900 001             3  000 рублей                      3 000 рублей

                                     итого            46 000 рублей                    45 000 рублей

       — Управление культуры

       -  908 0801 4409900 001            14 500 рублей                    14 500 рублей

       __________________________________________________________

       Всего по программе                60 500 рублей                    59 500 рублей   

 

       14. Муниципальная целевая программа «Обеспечение населения Гаринского городского округа питьевой водой надлежащего качества на 2011-2013 годы», утвержденная Постановлением Главы Гаринского городского округа от 17.01.2012 г. № 15.

       — Управление по благоустройству

                                                             план (уточненный)          исполнение

      -  903 0502 3510500 500              337 500 рублей               153 246 рублей

      

      15. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение  и повышение  энергетической  эффективности  на территории  Гаринского городского округа  на 2012 и 2015 годы  и перспективу до 2020 года», утвержденная Постановлением Главы от 31.08.2012г. № 78.

       — Управление по благоустройству

                                                           план (уточненный)          исполнение

       -  903 0503 6000500 500           13 607 рублей                  13 607 рублей

       -  903 0503 7950070 022           50 000 рублей                  10 717рублей

                                     итого           53 607 рублей                  24 324 рублей

       — Управление образования                                                   

       — 906 0701 7950070 022             264 000 рублей                264 000 рублей

       — 906 0701 4209900 001             98  200 рублей                 98 200 рублей

       — 906 0702 4239900 001             98  200 рублей                 98 200 рублей

       — 906 0702 4219900 001             56  000 рублей                 56 000 рублей

       — 906 0702 4362100 022             400 000 рублей                400 000 рублей

                                     итого            916 400 рублей                916 400 рублей

       — Управление культуры

       -  908 0801 4409900 001            6 500 рублей                     6 500 рублей

________________________________________________________________

       Всего по программе                976 507рублей                  947 224рублей   

 

 

      16. Муниципальная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2011-2015 годы», утвержденная Решением Думы от 27.10.2011г. № 427/51.

       — Управление по благоустройству-  903 0412 3450100 006

       план – 97 000 рублей                  уточненный план – 0 рублей

                                                             исполнено  – 0 рублей

 

      17. Муниципальная целевая программа « Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2012- 2016 годы», утвержденная Постановлением Главы от 08.06.2012г. № 255.

       — Управление по благоустройству

                                                           план (уточненный)           исполнение

       -  903 0409 7950060 022           439 907 рублей                 296 780 рублей

       -  903 0409 8030207 022           1 026 500 рублей              348 784 рублей

                                     итого           1 466 407 рублей              645 564 рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

85